江南部2014-2015学年财务汇总
发表日期：
2015-09-07
责任编辑：爱心服务社
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财务负责人：罗海玲
总收入：678.50元
时间 | 收入项目 | 收入金额 | 经手人 |
2014.11.23 | 义务回收 | 107.00 | 林瑜玉 |
2015.4,12 | 义务回收 | 71.50 | 林瑜玉 |
2015.4.18 | 柯拉CORA赞助 | 500.00 | 朱志晨 |
总支出：431.66元
支出时间 | 支出项目 | 支出金额 | 经手人 |
2015.3.18 | 环保箱资料打印 | 6.00 | 罗心怡 |
2015.3.31 | 环保箱大赛评分表打印 | 3.20 | 罗心怡 |
2015.4.3 | 矿泉水9瓶 | 13.50 | 黄钦 |
2015. 4.7 | 牛皮信封 | 10.00 | 陈宇俏 |
2015.4.9 | 1.2面值水印邮票 | 52.00 | 陈宇俏 |
2015.4.10 | 环保箱决赛选手车费 | 25.00 | 邓发红 |
2015.4.11 | 素描纸 | 5.00 | 黄钦 |
2015.4.14 | 打印资料 | 10.00 | 朱志晨 |
2015.4.15 | 购买固体胶、牛皮百事宝贴、封箱胶带、文具胶 | 9.20 | 陈宇俏 |
2015.4.20 | 购买彩色皮纹纸、日本彩色书写纸、1筒6厘米丝带、 天鸿50厘米拉花、牛皮信封 | 32.80 | 陈宇俏 |
2015.4.20 | 1.2面值水印邮票 | 104.00 | 陈宇俏 |
2015.4.24 | 购买晴天娃娃表情便利贴 | 1.36 | 戚嘉敏 |
2015.4.24 | 购买便利贴 | 7.60 | 陈宇俏 |
2015.4.25 | 彩色打印宣传单 | 25.00 | 温柳华 |
2015.4.25 | 购买水、双面胶 | 34.00 | 朱志晨 |
2015.4.25 | 购买软记事本 | 30.00 | 林瑜玉 |
2015.4.25 | 购买气球 | 24.00 | 邓冬花 |
2015.4.25 | 购买气筒、彩带、卷胶纸、 泡沫双面胶、气球 | 39.00 | 周萍 |
本学年总收入：678.50元
本学年总支出：431.66元
本学年余额：678.50-431.66=246.84元
（本表解释权归爱心服务社财务部所有，如有问题请联系财务部）
爱心服务社财务部
2015年9月5日